CC BY-ND
10
18
зя«ео
август № 8 /185/
ПОДХОДЫ К ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА НА БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ,
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
С.И. Савельев, С.Н. Бабанин, Л.И. Карасева, И.А. Щукина, Р.И. Хитрова, И.В. Семушина, C.B. Двоеглазова, А.Е. Павлов
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
Переход органов и учреждений Роспотребнадзора на бюджетирование, ориентированное на достижение результатов деятельности, требует учета затрат рабочего времени специалистов Службы и мониторинга реализации ведомственных целевых программ (ВЦП).
В целях информационно-аналитического обеспечения деятельности Службы в условиях бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), рабочей группой специалистов
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» разработана компьютерная программа «Автоматизированное рабочее место "Оценка деятельности специалиста и контроль реализации ведомственных целевых программ"».
Данная компьютерная программа позволяет оценить фактические затраты времени специалистов, отражает структуру затрат ра-
август № 8 /185/
бочего времени по видам деятельности, позволяет оценить непосредственные результаты деятельности специалиста, формирует итоговые отчеты специалиста, подразделения, отдела, территориального отдела и в целом Управления и, в конечном итоге, позволяет осуществлять в автоматическом режиме контроль реализации ВЦП.
Структура программы «Оценка деятельности специалиста и контроль реализации ведомственных целевых программ» представлена двумя основными и двумя вспомогательными блоками.
Основные блоки: I) формы - дневник, месячные и итоговые отчеты; 2) блок реализации ВЦП - планы организационной работы и мероприятий по надзору и контролю, месячные, квартальные и годовые отчеты о выполнении ВЦП с учетом трудозатрат и стоимости мероприятий.
Вспомогательные блоки: 1) справочники нормативной базы трудозатрат специалистов отделов и территориальных отделов Управления, справочники ВЦП, плана работы и плана-графика мероприятий по надзору и контролю; 2) средства администрирования или технического сопровождения программы.
В справочник нормативов рабочего времени программы внесены как базовые «Примерные нормативы деятельности органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентированного на результат» МР 5.1.213-07.
Справочник нормативов дополнен разработанными в 2006 г. «Нормами времени на выполнение основных видов деятельности Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области"» МР 5.1.005-06
19
(дополнен нормативами на виды деятельности, которые отсутствуют в МР 5.1.213-07). В основном дополняется организационно-мегодическая работа и прочие виды деятельности. Кроме того, если нормативная база не предусматривает какую-либо деятельность, данная деятельность включается в справочник нормативной базы и учитывается по фактически затраченному времени.
Программа предусматривает ведение учета и отчетности по 9 направлениям деятельности, в том числе по 8 направлениям, определенным в МР 5.1.213-07. Добавлена противоэпидемическая деятельность.
Основное в программе - это ведение ежедневного дневника каждым специалистом с учетом выполненной работы в соответствии с фактически затраченным временем и в сравнении с нормативами.
Специалистом вводится информация о количестве отработанных рабочих дней (норматив рабочего времени в часах проставляется автоматически). В дневнике специалиста проставляется норматив времени на конкретный вид деятельности, фактически затраченное время на одно мероприятие и при выполнении однотипной деятельности - количество мероприятий одного вида деятельности, выполненных в течение дня.
В случае превышения фактических трудозатрат над нормативом специалист обосновывает руководителю структурного подразделения причины данного превышения. Вводится информация о количестве составленных актов, выданных предписаний, принятых административных мер (протоколов, приостановлений деятельности, материалов, переданных в суд, постановлений о забраковке продукции). Программа автоматически просчитывает коэффициенты активности специалиста при проведении контрольно-надзорных меро-
приятии на основании введенных данных и показывает суммарный коэффициент принятых мер.
Формирование суммарных данных выполненной работы проводится на специалиста, подразделение, отдел и Управление в целом за любой промежуток времени - неделю, месяц и т. д.
При оценке деятельности специалиста программа позволяет учитывать и сложность выполненной работы. В связи с отсутствием наработок по определению сложности орга-низационно-методичее кой работы, мы предлагаем проводить ее оценку в диапазоне коэффициента от 1,0 до 1,2, как и при оценке сложности мероприятий по надзору и контролю.
В целях оценки качества выполняемой специалистом работы в программу заложены повышающие коэффициенты и коэффициенты дефектуры. Поскольку отдельные специалисты по поручению руководителя или заместителя руководителя выполняют особо сложные и ответственные задания, вводится поощрительный коэффициент до 2,0, а за научную и методическую деятельность - 0,5. При ненадлежащем исполнении должностного регламента и регламента деятельности введен коэффициент дефектуры 0,5.
На всех этапах учета и отчетности формируются показатели работы по направлениям деятельности: у специалиста автоматически просчитывается время, затраченное им на надзорную, организационно-методическую и другую деятельность, а также удельный вес видов деятельности в соответствии со структурой. Оценивается деятельность в сравнении с нормативами (рассчитывается коэффициент интенсивности по видам деятельности и в целом за анализируемый отрезок времени), рассчитывается коэффициент трудозатрат
август № 8 /185/ (отношение фактически затраченного времени к установленной норме времени) и коэффициент принятых мер. Оценивается доля гигиенически значимых объектов в общей структуре проведенных мероприятий по надзору за анализируемый период.
Итоговый отчет по структурному подразделению и отделу в целом формируют их руководители на основании месячных отчетов специалистов. В основу итогового отчета положены те же показатели, что и для оценки деятельности специалиста. По Управлению итоговый отчет готовит отдел организации и обеспечения деятельности. При анализе итогового отчета в случаях необходимости уточнения проделанной работы любым отделом, структурным подразделением и специалистом можно автоматически выйти на эти отчеты.
Очень важным моментом в деятельности Службы является мониторинг реализации ВЦП. В нашей компьютерной программе разработан самостоятельный блок контроля реализации ВЦП, Основу этого блока составили планы работы Службы на 2008 г., переработанные специалистами с учетом перехода на БОР и направленные на реализацию мероприятий девяти ВЦП.
Блок «Контроль реализации ВЦП» доступен для работы только администраторам ВЦП, начальникам отделов и территориальных отделов Управления. Он включает два справочника:
1. Справочник Плана организационных мероприятий включает: мероприятия, каждое из которых соответствует выполнению конкретной ВЦП; общие трудозатраты с учетом трудозатрат структурных подразделений, участвующих в выполнении данного мероприятия; стоимость мероприятия с учетом средней стоимости человеко-часа с накладными расходами и срок исполнения.
август № 8 /185/
2. Справочник Плана мероприятий по надзору и контролю включает: субъект надзора, ОКВЭД, гигиеническую значимость субъекта надзора, принадлежность к ведомственным (или ведомственной) целевым программам, трудозатраты, стоимость мероприятия с учетом средней стоимости человеко-часа с накладными расходами и срок исполнения.
Ежемесячный отчет в автоматическом режиме выбирается из двух планов в соответствии с запланированными сроками выполнения мероприятий и в дальнейшем корректируется в соответствии с фактическим выполнением мероприятий ВЦП.
Ежемесячные отчеты формируются начиная с уровня территориального отдела. Первая группа отчетов по каждой ВЦП формируется исходя из выполнения мероприятий планов, трудозатрат и стоимости каждого мероприятия. Во второй группе отчетов выполнение мероприятий каждой ВЦП группируется по направлениям ВЦП и показывается в итоге по каждой из 9 ВЦП за определенный период времени. И последний отчет формируется в
21
целом по выполнению всех ВЦП. Из данного отчета видно, как идет выполнение ВЦП.
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» дополнительно разработал блок контроля выполнения Плана лабораторных и инструментальных исследований по обеспечению надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, который позволит в автоматическом режиме контролировать выполнение запланированных объемов лабораторных и инструментальных исследований по объектам надзора и по видам исследований.
Таким образом, разработанная компьютерная программа «Оценка деятельности специалиста и контроль реализации ведомственных целевых программ» помогает объективно оценивать индивидуальный вклад каждого специалиста в получение непосредственных результатов деятельности и работу структурных подразделений Управления и ФГУЗ в целом и, что очень важно, осуществлять мониторинг реализации ВЦП. В дальнейшем программа будет совершенствоваться.
